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關于湘潭市雨湖區2017年1—11月財政預算 執行情況和2018年財政預算(草案)的報告
發布日期: 2017/12/28 11:00:00
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編輯: 政務中心

──2017年12月27日在湘潭市雨湖區第六屆

人民代表大會第三次會議上


雨湖區財政局局長  陳李理


各位代表:

我受區人民政府委托,向大會報告2017年1-11月財政預算執行情況和2018年度財政預算(草案),請予審查。并請各位政協委員和列席人員提出意見。

一、2017年財政預算執行情況及全年收支平衡情況預測

(一)2017年1-11月財政預算收入執行情況

1-11月全區一般公共財政收入完成163400萬元,完成年初預算(調整預算)的85.5%,同比增長15.1%。其中:一般公共預算收入70009萬元,上劃增值稅47328萬元,上劃消費稅761萬元,上劃營業稅2395萬元,上劃所得稅19897萬元,上劃資源稅136萬元,上劃城鎮土地使用稅935萬元,上劃市級收入21939萬元。從征收部門看,國稅部門完成81905萬元、地稅部門完成65481萬元、財政部門完成16014萬元。

1-11月全區無政府性基金預算收入。

(二)2017年1-11月財政預算支出執行情況

1-11月全區財政一般公共預算支出(含上級追加指標,下同)完成159441萬元,比上年同期增加25552萬元,增長19%。支出增長主要在民生配套方面。主要支出項目完成情況如下:

1、一般公共服務支出36038萬元,同比增長36.01%;

2、國防支出200萬元,同比降低13.04%;

3、公共安全支出8811萬元,同比增長16.83%;

4、教育支出29417萬元,同比增長2.96%;

5、科學技術支出5763萬元,同比增長295.54%;

6、文化體育與傳媒支出2942萬元,同比增長24.71%;

7、社會保障和就業支出28832萬元,同比增長62.09%;

8、醫療衛生與計劃生育支出19849萬元,同比增長15.13%;

9、節能環保支出5312萬元,同比降低50.65%,系市指標減少;

10、城鄉社區支出14778萬元,同比增長3.58%;

11、農林水支出6564萬元,同比增長13.09%;

12、交通運輸支出41萬元,同比降低72.67%,系市指標減少;

13、資源勘探信息等支出256萬元,同比降低45.18%,系市指標減少;

14、商業服務等支出5萬元,同比降低97.84%,系市指標減少;

15、國土海洋氣象等支出50萬元,系市指標;

16、住房保障支出16萬元,系市指標;

17、其他支出3萬元,同比降低98.09%;

18、債務付息支出564萬元,系新增債券利息支出。

1-11月完成政府性基金預算支出279萬元,系市指標。

(三)2017年財政收支平衡預測

預計2017年度完成一般公共財政收入191100萬元,為年初預算(調整預算)的100%。減去上劃稅收107307萬元,加上級補助收入99516萬元(其中:返還性收入10060萬元,專項轉移支付收入55000萬元,財力性轉移支付34456萬元),加地方政府債券資金10800萬元,上年滾存結余13317萬元,全年總收入207426萬元。全年預計完成一般公共財政支出162378萬元,上解支出45048萬元(含上解市級稅收43152萬元,其他上解1896萬元)。當年收支平衡。

預計2017年政府性基金預算收入為0,基金上級補助收入 1744萬元,上年基金結余132萬元,基金收入合計1876萬元。全年預計完成政府性基金預算支出1876萬元。當年收支平衡。

(四)2017年政府債務情況說明

截至11月底, 雨湖區政府債務總計37797萬元。其中:

1、存量政府債務2187萬元。其中:一般債務2111萬元,專項債務76萬元。

2、政府債券35610萬元,其中:新增一般債券20700萬元,定向調增一般債券600萬元,置換一般債券14310萬元。

截至11月底, 雨湖區或有債務總計1722萬元。

2017年,省級核定我區政府債務限額3.87億元,其中:一般債務限額3.86億元,專項債務限額0.01億元。

二、2017年財政工作主要措施及工作成效

2017年在區委、區政府的堅強領導和區人大、區政協的監督支持下,全區各級各部門積極面對復雜的財政經濟形勢,適應經濟新常態,聚焦新時代、新要求,緊緊圍繞區委、區政府“強商興工、城鄉一體,建設富饒美麗幸福新雨湖”的決策部署,以“改善民生、保障有效、提速發展”為工作主線,深化財政改革,著力培植財源,優化支出結構,強化財政資金績效和監管,積極調度資金,為全區各項目標任務的順利完成提供了強有力的財政支撐。

(一)強征管,重引導,財政保障能力逐步增強

一是強化征管促增收。緊緊圍繞年初既定目標及省財政廳下達的壓減非稅收入任務要求,狠抓收入組織,以推進國地稅聯合辦稅為切入點,強化稅收征管、優化收入結構,盯稅種、盯行業、盯重點稅源,確保稅收收入應收盡收。截至11月30日,累計完成一般公共預算收入163400萬元,比去年同期增加21474萬元,同比增長15.1%;稅收占比為88.48%,同比增加3.57個百分點。二是政策引導強財源。貫徹實施積極的財政政策,落實營改增、小微企業等稅收優惠政策以及清理規范收費基金等降費政策。鼓勵并支持中小微企業進入多層次資本市場融資。積極推進政府和社會資本合作,有效推動雨湖產業新城項目進程。結合我區實際,全力配合爭資引項,及時掌握政策,盯緊抓實,用足用活各類財政資金和發展引導資金,發揮財政資金杠桿作用。三是爭資爭項強保障。主動爭取上級資金支持,截至11月底,區級共爭取教育、社會保障、節能環保、醫療衛生、農林水等領域的轉移支付資金44604萬元,其中爭取上級社會保障類專項資金17108萬元,比上年增長5%。爭取省級新增一般債券資金10800萬元、置換一般債券資金2410萬元,用于公益性項目支出和置換存量債務,緩解地方財政壓力,化解地方債務風險。

(二)優結構,惠民生,財政重點支出精準發力

一是全力保障,切實增強民生福祉。按照政策導向,逐步加大對農林水、城鄉建設、醫療衛生、社會保障、教育文化、安全生產監管等方面的資金投入,落實各類民生實事和惠民工程,省市區26件47項民生實事全面完成。截至11月底,累計投入25286萬元支持就業和創業、完善社會保障體系,投入23106萬元用于推動教育均衡發展,投入11669萬元加快公共醫療衛生服務。面對今年特大洪澇災害,通過區級統籌和積極向上級部門爭取,截至11月底,累計投入2007萬元用于防汛救災和災后重建,全力保障受災居民的救災復產工作。二是加強整合,聚焦生態發展建設。截至11月底,整合涉農資金2997萬元支持現代農業示范區創建、特色農業產業化、農業綜合開發項目建設、扶持村集體經濟發展以及新型農業經營主體發展。爭取到位城市維護建設資金、環境治理專項資金、兩型社會建設等專項資金9145萬元;爭取撥付節能環保資金1490萬元,重點加強大氣、土壤污染和農村環境治理,加快推進湘江保護重點工程。三是統籌發展,積極落實惠農政策。認真落實各項強農惠農政策,加大資金投入,著力促進農業增產、農民增收和農村社會事業發展。積極申報美麗鄉村建設項目和村級集體經濟發展試點獎補資金1212萬元,統籌一事一議財政獎補資金1017萬元,積極推動鄉村基礎設施建設。爭取農業綜合開發資金420萬元、高標準農田專項資金3660萬元,加快示范園區項目建設。著力推動培育新型農業經營主體等現代農業事業發展,積極推進農業供給側結構性改革。進一步擴大農業保險覆蓋面,拓寬省級和縣級特色農業保險品種范圍,2017年,申報農業保險保費總額778萬元,較上年提高3%。四是加大投入,助推城區精美提質。截至11月底,區級安排建設資金1053萬元,用于城市基礎設施的提質改造和維護管理;安排創文工作經費1154萬元,全力支持全國文明城市創建攻堅;安排農村衛生環境綜合整治資金400萬元,用于積極推進“精美湘潭、美麗鄉村”建設。

(三)筑基礎,抓管理,財稅體制改革持續深化

一是全面推進資金統籌整合使用。進一步優化財政資源配置,統籌整合各項資金。2017年年初預算中,將部門非稅收入納入預算統籌安排,全部用于安排部門專項支出;按照厲行節約、細化預算、規范預算編制管理的要求,整合規范專項資金,壓縮、減少各項支出4254萬元。積極盤活財政存量資金,加大結余結轉資金清理力度,將收回的歷年存量資金3152萬元、置換債券回補資金3273萬元盤活統籌使用。二是切實防范政府性債務風險。全面加強對全區債務動態監控,建立了債務統計報告制度,及時掌握債務動態。認真學習并貫徹落實《財政部 發展改革委 司法部 人民銀行 銀監會 證監會關于進一步規范地方政府舉債融資行為的通知》(財預〔2017〕50號)和《財政部關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》(財預〔2017〕87號)要求,對我區融資平臺公司舉債融資行為多次進行摸底清理,有效地加強了對我區政府債務規范化管理,逐步規范融資行為,防范債務風險。積極做好存量債務置換化解工作,2017年完成政府置換債券存量債務2410萬元。同時按省廳三年完成置換存量債務的要求,積極布置對地方性債務系統中的政府債務進行的多種方式化解。三是著力夯實財政財務基礎管理。不斷提高理財水平和財政運行績效,在全省市縣財政管理績效綜合評價中被評為AA級,全省城市區中排名第二。深化國庫集中支付制度改革,積極推進鄉鎮街道全覆蓋。加強行政事業單位資產管理,對單位新增資產實行預算配置,啟動政府資產報告編制試點工作。繼續做好黨政機關、參公事業單位公車改革工作,共計取消公車83輛。繼續推進政府采購制度改革,1-11月份,完成政府采購招標項目232個,采購預算金額17662萬元,實際采購金額16380萬元,節約率7.26%;1-11月份,完成結算項目163個,送審金額5258萬元,審定金額4834萬元,核減率8%。四是不斷規范資金管理機制。全面實施行政事業單位內部控制規范建設工作,深入推進財政績效評價,探索啟動績效前評價、績效中期評價以及績效重點評價的全過程績效管理,出臺了《雨湖區2017年度預算績效管理工作方案》。進一步深化預決算公開和重大項目資金公開制度,利用“互聯網+監督”手段,準確反映民生資金來源及流向。進一步完善專項資金轉移支付分配辦法,出臺了《雨湖區農村綜合改革轉移支付資金管理辦法》,貫徹落實上級相關專項資金轉移支付分配政策,提升財政資金使用分配效率。

各位代表,2017年本區財政運行總體平衡、穩中有進,來之不易。這得益于區委的正確領導,得益于區人大、區政協的有效監督,得益于財稅部門的勤征細管,更凝聚了全區各級各部門對財稅工作的支持和理解。但我們也清醒地認識到:一是受經濟下行壓力及政策性減稅范圍不斷擴大等因素影響,短期內財稅增收難度仍然較大,如重點稅源企業受網購、市場價格等影響將有所下滑;二是因各類民生政策、重點項目和剛性配套需求及去年調整的津補貼等人員經費全部進入基數,收支矛盾突顯,財政統籌平衡壓力不斷加大;三是根據財預〔2017〕50號、財預〔2017〕87號文件精神,傳統融資模式已不適應新形勢要求,需創新融資模式;四是財政管理水平還需進一步提高,依法理財、科學理財要求還需進一步深化。針對這些問題,我們高度重視,認真聽取各位代表、各位委員的意見和建議,將采取有力措施逐步加以解決。

三、2018年財政收支預算(草案)

(一)2018年一般公共財政收入預算

根據全區經濟發展計劃及政府財政收入目標,2018年財政收入預算安排204477萬元,較2017年調整預計完成數增長7%。

(二)2018年一般公共財政支出預算

根據財力情況,2018年我區一般公共預算支出安排97280萬元(區本級財力,下同)。主要支出項目安排如下:

1、一般公共服務支出安排22857萬元;

2、國防支出安排468萬元;

3、公共安全支出安排300萬元;

4、教育支出安排33916萬元;

5、科學技術支出安排2598萬元;

6、文化體育與傳媒支出安排1280萬元;

7、社會保障和就業支出安排4822萬元;

8、醫療衛生與計劃生育支出安排8007萬元;

9、節能環保支出安排672萬元;

10、城鄉社區支出安排14825萬元;

11、農林水支出安排6000萬元;

12、資源勘探信息等支出安排280萬元;

13、其他支出安排55萬元;

14、債務付息支出1200萬元。

(三)2018年轉移支付情況及收支平衡情況預計

2018年列入區級年初預算的轉移支付資金預計為43666萬元。主要包括:返還性收入10060萬元,均衡性轉移支付收入8958萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入2366萬元,農村綜合改革轉移支付收入154萬元,體制補助收入17883萬元,企業事業單位劃轉補助收入3945萬元,基數類結算補助收入300萬元。

預計2018年度完成一般公共財政收入204477萬元,減去上劃稅收120173萬元,加上級轉移支付收入43666萬元(納入區本級財力),加地方政府債券資金8000萬元,加上調入資金2000萬元,全年總收入137970萬元。全年預計完成一般公共財政支出97280萬元(區本級財力安排),上解支出40690萬元(含上解市級稅收38744萬元,其他上解1946萬元)。當年收支平衡。

(四)2018年關于政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算的情況說明

根據《財政部關于完善政府預算體系有關問題的通知》(財預〔2014〕368號)文件要求,從2015年起,我區原有基金收入預算已全部納入一般公共預算,區級無基金預算收入,基金預算支出來源全部為上級補助收入。2018年區級無政府性基金預算。

我區歷年無國有資本經營收入及支出,2018年無國有資本經營預算。按照省級統一安排,2018年社會保險基金預算在12月統一編制審核,故本次不提交代表大會審議,提請區人大常委會審查批準。

(五)2018年關于舉借債務情況說明

新增債券按省市相關文件執行。

四、2018年財政工作指導思想及工作思路

2018年的財政工作指導思想是:認真貫徹黨的十九大精神,緊緊圍繞區委、區政府“強商興工、城鄉一體,建設富饒美麗幸福新雨湖”的決策部署,全面服務創新引領開放崛起戰略,做優做實財政收入;牢固樹立財政一盤棋思想認識,按“當省不用、當用不省”原則,厲行勤儉節約,優化支出結構;深化財稅體制改革,切實提高財政管理的質量和效益,促進經濟持續健康發展。

2018年全區財政收入目標初步確定為204477萬元,較上年增長7%。

(一)加強財源建設,著力提高財力保障。一是加強組織領導,積極培植財源。成立雨湖區財經領導小組,多方聯動發揮合力,協調處理財源建設和稅收保障工作中的重大問題及全區經濟運行重要事項等。依托優勢資源開展招商引資工作,加快推動產業發展,支持實體經濟振興。落實總部經濟扶持政策,積極爭取總部企業收入按總部匯繳方式留歸我區。二是強化稅收舉措。科學研判經濟發展新常態下的財政收入形勢,加強稅源監測分析,全面調動各級各部門的工作積極性,加強各征管部門的相互協調配合,完善征管措施和激勵約束機制,不斷提高綜合治稅能力,挖掘增收潛力。三是切實提高收入質量。切實增強可用財力的觀念,將財政收入的增長與可用財力的增加有機統一起來,不斷增強財政的調控能力。按照財稅收入量質齊升原則,依法征管,應收盡收。四是落實積極的財政政策。積極爭取上級政策、項目和資金支持,全面盤活存量資金,充分發揮新增債券作用,適度擴大支出規模,全力支持重點領域發展。設立雨湖工業集中區金庫,有效推進雨湖產業新城PPP項目進程。

(二)優化支出結構,切實保障民生事業。一是按照“財力優先向民生集中”的要求,嚴格壓縮一般性支出,優化支出結構,發揮財政政策和資金合力,增強民生社會事業保障力。二是進一步統籌集中財力,深入推進脫貧攻堅工作,加大民生實事資金投入,強化財政專項扶貧資金管理。三是支持城鄉統籌發展,統籌涉農資金,以集中連村和“美麗鄉村”建設、現代農業發展、扶持村集體經濟發展為抓手,著力縮小城鄉產業發展差距,支持農村公益事業發展和城鄉生態環境持續改善。

(三)深化財政改革,構建現代財政制度。一是加強財政支出管理。加強對扶貧、環保、涉農資金的監管,確保重點民生資金發揮實效。全面推開部門整體的績效評價管理工作,不斷提升政府公共服務的質量和水平。推進國庫集中支付單位實有資金管理工作,啟動電子化改革工作。進一步強化財政結轉結余資金管理。推進國有企業改革,繼續加強對國有企業和投融資平臺的監管,不斷完善資產監管機制,建立資產管理責任體系,將資產納入預算績效管理體系。二是強化債務風險防控。積極做好政府存量債務置換債券工作,完善政府性債務風險評估預警機制。著力完善對PPP、政府購買服務項目的規范管理,防止變相舉債融資。加強對平臺公司融資管理,出臺《雨湖區關于進一步規范政府融資管理的實施意見》,建立政府債務風險應急處置機制,防范財政債務風險。三是加快財政體制改革。穩步推進稅制改革,密切關注跟蹤上級層面事權與支出責任改革推進情況等。

各位代表,全面完成2018年預算目標和財政工作,任務艱巨,責任重大。我們堅信,有區委、區政府的正確領導,有人大的法律監督和政協的民主監督,有人民代表的信任和支持,我們一定能夠把握機遇、迎難而上,努力完成各項財政工作任務,為建設富饒美麗幸福新雨湖做出更大的貢獻!

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